巍華新材：安全綠色持續(xù)創(chuàng)新 成為全球含氯含氟精細化學品行業(yè)引領者

　　——浙江巍華新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網上投資者交流會精彩回放

　　出席嘉賓

　　浙江巍華新材料股份有限公司董事長吳江偉先生

　　浙江巍華新材料股份有限公司董事、總經理潘強彪先生

　　浙江巍華新材料股份有限公司副總經理、董事會秘書、財務總監(jiān)任安立先生

　　中信建投證券股份有限公司保薦代表人邱勇先生

　　中信建投證券股份有限公司保薦代表人張現良先生

　　浙江巍華新材料股份有限公司

　　董事長吳江偉先生致辭

　　尊敬的各位投資者、各位網友：

　　大家好！

　　歡迎參加浙江巍華新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上交所主板上市的網上投資者交流會。首先，我謹代表公司董事會、管理層以及全體員工，向參加網上交流的各位投資者和各位網友表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

　　巍華新材是一家專業(yè)研發(fā)、生產氯甲苯類和三氟甲基苯類系列產品的高新技術企業(yè)，國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。經過不斷的技術研發(fā)和經驗積累，公司目前已經形成以甲苯為起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的完整產品鏈。憑借先進的生產控制、優(yōu)異的產品質量和持續(xù)穩(wěn)定的供貨能力，在細分市場上建立了明顯的競爭優(yōu)勢，與國內外知名化工企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關系。

　　未來，公司將結合“十四五”規(guī)劃的指導思想和發(fā)展目標，積極踐行“節(jié)能減排、綠色低碳”的發(fā)展理念，以“致力于成為全球領先的特色化學品制造商”為企業(yè)愿景，依托現有資源及優(yōu)勢，進一步鞏固和強化公司的競爭地位，促使公司持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

　　最后，歡迎大家踴躍提問，希望通過此次活動，各位朋友可以更加深入地了解公司的投資價值及未來的發(fā)展規(guī)劃。我們也會本著誠信、負責的態(tài)度，就大家所關心的問題進行解答和交流。

　　謝謝大家！

　　中信建投證券股份有限公司

　　保薦代表人邱勇先生致辭

　　尊敬的各位投資者、各位網友：

　　大家好！

　　非常高興參加浙江巍華新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市的網上投資者交流會。在此，我謹代表中信建投證券股份有限公司，對所有參與巍華新材網上投資者交流會的嘉賓、投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

　　巍華新材自成立以來，一直專注于含氟精細化學品領域。公司秉持以技術創(chuàng)新為基礎，以制造含氯含氟特色化學品為發(fā)展方向，始終把技術研發(fā)和自主創(chuàng)新放在首位。公司先后獲得國家高新技術企業(yè)、國家級兩化融合評定證書、浙江省隱形冠軍培育企業(yè)等榮譽，2021年，公司榮獲由中國石油和化學工業(yè)聯合會評選的“十三五”石油和化工行業(yè)環(huán)境保護先進單位。

　　作為巍華新材首次公開發(fā)行股票的保薦機構和主承銷商，我們一路見證了巍華新材在發(fā)展過程中取得的優(yōu)良成績，也感受到巍華新材管理層臻于至善的工作態(tài)度、系統(tǒng)扎實的專業(yè)能力、高瞻遠矚的戰(zhàn)略眼光。未來，我們將一如既往地履行保薦職責和持續(xù)督導義務，勤勉盡職，持續(xù)陪伴巍華新材不斷發(fā)展壯大。我們堅信，巍華新材上市后必將給企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，給投資者帶來新的投資機會，給資本市場增添新的生機和活力。

　　謝謝大家！

　　浙江巍華新材料股份有限公司

　　董事、總經理潘強彪先生致結束詞

　　尊敬的各位投資者、各位網友：

　　大家好！

　　浙江巍華新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上交所主板上市網上投資者交流會即將結束。在此，我謹代表巍華新材，感謝大家對本次發(fā)行的熱情關注和踴躍提問。同時，也十分感謝各家中介機構為公司發(fā)行所做出的努力。

　　通過本次與大家的溝通，我們深深體會到作為一家公眾公司的使命、責任、擔當和壓力。對巍華新材而言，本次上市是公司在資本市場上邁出的第一步，也是公司長期戰(zhàn)略發(fā)展的重要一步。未來，機遇與挑戰(zhàn)并存，面對瞬息萬變的市場需求與日趨激烈的競爭態(tài)勢，公司將堅定圍繞核心主業(yè)，全力以赴進行技術創(chuàng)新與新產品研發(fā)，以“提供有競爭力的特色化學品和可持續(xù)發(fā)展的解決方案，共創(chuàng)健康、高品質生活”為企業(yè)使命，不斷增強公司的核心競爭力，進一步鞏固公司的市場地位。

　　今天的網上投資者交流會是一種全新的溝通嘗試，我們將充分聽取大家的意見與建議，并繼續(xù)努力進步。同時，我們也真誠希望大家在公司未來的發(fā)展道路上能繼續(xù)關注、支持巍華新材，我們愿與各位保持持續(xù)的溝通。

　　最后，再次感謝廣大投資者對巍華新材的信任與支持！謝謝大家！

　　經營篇

　　問：公司的主營業(yè)務是什么？

　　潘強彪：公司自設立以來，一直專注于含氟精細化學品領域，是一家研發(fā)和生產氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的高新技術企業(yè)，為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。公司秉持以技術創(chuàng)新為基礎，以制造含氯含氟特色化學品為發(fā)展方向，經過不斷的技術研發(fā)和經驗積累，目前已經形成以甲苯為起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的完整產品鏈。

　　問：公司產品的主要用途有哪些？

　　潘強彪：公司產品主要有兩類用途：一是作為新型環(huán)境友好型涂料溶劑，主要應用于汽車、橋梁、船舶、飛機等領域，主要市場為北美地區(qū)；二是應用于含氟新型農藥、醫(yī)藥、染料中間體等領域，部分產品為世界農藥、醫(yī)藥巨頭專利保護期內的關鍵中間體，主要客戶為BAYER、BASF等全球大型農藥、醫(yī)藥企業(yè)。

　　問：公司控股和參股公司情況如何？

　　任安立：截至最新招股說明書簽署日，公司擁有1家全資子公司江西巍華、1家控股子公司方華化學、1家參股公司江西華聚，不存在設立分公司的情況。

　　問：公司核心技術的產業(yè)化情況如何？

　　潘強彪：公司長期專注于氯甲苯、三氟甲基苯領域新技術、新工藝的研究開發(fā)，多年來始終堅持自主研發(fā)與合作研發(fā)相結合的路線，通過科技創(chuàng)新和實踐探索，已經掌握了氯甲苯、三氟甲基苯等產品的一系列核心生產技術，比如連續(xù)釜式反應、連續(xù)塔式反應、連續(xù)微通道和管式反應、連續(xù)氫化反應、連續(xù)氟化反應、連續(xù)氯化反應等核心技術。公司的核心技術已大批量應用于公司產品的生產，公司產品質量穩(wěn)定，廣泛應用于涂料、農藥、醫(yī)藥等多個下游行業(yè)。

　　問：公司擁有多少商標？

　　潘強彪：截至最新招股說明書簽署日，公司共有4項商標權。

　　問：公司的主營業(yè)務收入是多少？

　　任安立：報告期內（2021年、2022年、2023年，下同），公司主營業(yè)務收入分別為138404.73萬元、174578.49萬元和147264.00萬元。

　　問：公司的毛利總額是多少？

　　任安立：報告期內，公司毛利總額分別為60127.74萬元、84261.52萬元和67813.78萬元，公司毛利主要來自主營業(yè)務，其他業(yè)務毛利占當期毛利總額的比例極小。

　　問：公司的研發(fā)費用是多少？

　　潘強彪：公司的研發(fā)費用主要為工資薪酬、材料費用、折舊與攤銷等，報告期內，公司研發(fā)費用分別為4984.39萬元、6758.01萬元和5774.41萬元；剔除股份支付影響后，公司研發(fā)費用分別為4871.83萬元、6640.52萬元和5666.71萬元，維持較高的研發(fā)投入規(guī)模，主要系公司為了增強自身競爭力，保持持續(xù)盈利能力，不斷加大研發(fā)力度所致。

　　發(fā)展篇

　　問：公司的戰(zhàn)略規(guī)劃是什么？

　　吳江偉：公司專注于含氯含氟精細化學品領域，目前在氯甲苯和三氟甲基苯系列產品領域已形成良好的品牌效應。未來，公司將結合“十四五”規(guī)劃的指導思想和發(fā)展目標，積極踐行“節(jié)能減排、綠色低碳”的發(fā)展理念，以“致力于成為全球領先的特色化學品制造商”為企業(yè)愿景，以“提供有競爭力的特色化學品和可持續(xù)發(fā)展的解決方案，共創(chuàng)健康、高品質生活”為企業(yè)使命，秉持“安全綠色、誠信務實、持續(xù)創(chuàng)新、共同成就”的企業(yè)價值觀，通過延伸現有產品價值鏈至高級中間體和原藥、拓展核心技術的新應用等戰(zhàn)略舉措，不斷增強企業(yè)價值創(chuàng)造力，在行業(yè)內實現履行社會責任、品牌影響力、市場占有率、技術工藝、產銷規(guī)模、綜合服務能力的全面領先，成為全球含氯含氟精細化學品行業(yè)引領者。

　　問：公司的競爭優(yōu)勢有哪些？

　　邱勇：公司的競爭優(yōu)勢有：1）技術研發(fā)優(yōu)勢；2）規(guī)?；?、自動化、連續(xù)化生產優(yōu)勢；3）產品鏈優(yōu)勢；4）品牌和質量優(yōu)勢；5）客戶資源優(yōu)勢；6）安全生產及環(huán)保優(yōu)勢；7）人才及管理優(yōu)勢。

　　問：請介紹公司的技術研發(fā)優(yōu)勢。

　　潘強彪：公司始終把技術研發(fā)和自主創(chuàng)新放在首位，實現了氯化、氟化、硝化、加氫、重氮化、氨化等核心反應的工業(yè)化放大生產，且大部分實現了從反應到后處理的全流程連續(xù)化、自動化生產控制。此外，公司通過聯產產品和副產物的分離純化及新的工藝路線設計，成功開發(fā)了以聯產產品/副產物為原料的多種含氟精細化工中間體合成工藝，真正實現了“變廢為寶”，提高了資源綜合利用能力。

　　公司注重生產工藝持續(xù)改進，并在產品質量優(yōu)化、設備適應性、生產線自動化控制等方面不斷提高，經過長期積累形成了較多關鍵技術。截至最新招股說明書簽署日，公司擁有專利34項，其中發(fā)明專利17項，涵蓋公司多個關鍵產品和關鍵工藝，如“一種光氯化生產氯芐的方法”“一種連續(xù)氟化反應合成三氟甲基苯類產品的工業(yè)化方法”“一種連續(xù)光引發(fā)氯化反應合成對氯三氯芐的工業(yè)化方法”等多項關鍵技術。

　　公司及子公司江西巍華均系國家高新技術企業(yè)，公司為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。公司共有研發(fā)及技術人員104人，大部分具有化工或相關專業(yè)背景。公司核心研發(fā)團隊曾獲得國家科學技術進步獎二等獎、浙江省科學技術進步獎一等獎及2022年度全國商業(yè)科技進步獎一等獎。公司最近三年平均研發(fā)費用為5838.94萬元，占近三年年均銷售收入的3.74%。

　　問：請介紹公司的客戶資源優(yōu)勢。

　　張現良：公司堅持立足國際、國內市場并重發(fā)展原則，積極開拓國內外市場。公司憑借先進的專業(yè)生產技術、良好的產品質量、穩(wěn)定的供應及快速響應的營銷服務，與主要客戶建立了緊密的業(yè)務戰(zhàn)略合作關系并進入其供應商體系。公司在與眾多優(yōu)秀化工企業(yè)交流合作的過程中不斷提升自身的技術管理水平，在質量控制和運營管理等方面都得到了不同程度提升。公司不斷強化與下游客戶的戰(zhàn)略合作伙伴關系，將進一步鞏固公司在行業(yè)中的競爭領先優(yōu)勢。

　　精細化工企業(yè)為了確保其產品質量，對于關鍵中間體供應商一般通過嚴格程序審查及長期供貨能力考核后才選擇規(guī)模實力較強、工藝技術水平較高、產品質量穩(wěn)定、安全環(huán)保管理過硬的企業(yè)。公司憑借優(yōu)異的產品質量和持續(xù)、穩(wěn)定的供貨能力，獲得大量客戶認可及好評，與BAYER、BASF、FMC、Nufarm、SMC、聯化科技、穎泰生物等國內外知名企業(yè)保持穩(wěn)定的合作關系。

　　問：請介紹公司質量優(yōu)勢。

　　任安立：含氟精細化工中間體作為下游農藥、醫(yī)藥、涂料及各類含氟新材料生產企業(yè)重要的生產原材料，其性能、質量等對于其終端產品的影響作用舉足輕重，在很大程度上直接決定著終端產品的質量，公司各項產品的質量在同行業(yè)生產企業(yè)中位居前列。公司嚴格按照ISO9001質量體系要求，通過供應商保證能力、檢測能力、生產過程控制能力和持續(xù)改善能力來確保產品的質量。同時，公司積極響應上虞區(qū)委、區(qū)政府提出的“更高水平建設創(chuàng)新之區(qū)、品質之城”，引入卓越績效管理模式，以切實提高公司的經營管理水平和品牌競爭力，得到區(qū)委、區(qū)政府的充分認可，被授予2021年上虞區(qū)“區(qū)長質量獎”。

　　公司積極參與行業(yè)標準制定，主持和參與起草了3個國家標準、1個行業(yè)標準、3個浙江制造團體標準。

　　問：公司正在從事的主要合作研發(fā)項目有哪些？

　　潘強彪：截至最新招股說明書簽署日，公司正在從事的主要合作研發(fā)項目有：2,5-二氯-4-三氟甲基苯胺固定床連續(xù)脫氯制備對三氟甲基苯胺技術的研究和開發(fā)、混硝基三氟甲苯固定床連續(xù)氫化制備混三氟甲基苯胺技術的研究和開發(fā)、混二氯甲苯連續(xù)化脫氯技術的研究和開發(fā)。

　　行業(yè)篇

　　問：公司處于哪個行業(yè)？

　　張現良：根據國家統(tǒng)計局《國民經濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司的行業(yè)分類屬于“C26化學原料和化學制品制造業(yè)”中的“C261基礎化學原料制造”中的“C2614有機化學原料制造”。

　　問：請介紹下氟化工行業(yè)。

　　吳江偉：氟化工行業(yè)是化工行業(yè)的一個子行業(yè)，該行業(yè)由于產品品種多、性能優(yōu)異、應用領域廣，已成為化工行業(yè)中發(fā)展較快、較具發(fā)展?jié)摿Φ闹匾有袠I(yè)之一。我國氟化工行業(yè)起源于20世紀50年代，經過60多年的發(fā)展，已初步形成了無機氟化物、氟碳化學品、含氟聚合物及含氟精細化學品四大類產品體系和完整的門類。

　　氟化工產品品種多，性能優(yōu)異，與其他產業(yè)關聯度較大，廣泛應用于人類日常生活、各工業(yè)部門和高新技術領域，成為不可或缺的關鍵化工新材料。氟化工是我國經濟高質量發(fā)展的基石，已成為國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要組成部分，也為發(fā)展其他戰(zhàn)略性新興產業(yè)和提升傳統(tǒng)產業(yè)提供材料保障，對促進我國制造業(yè)結構調整和產品升級起著十分重要的作用。氟化工是我國具有特殊資源優(yōu)勢的產業(yè)，氟化工的資源基礎是螢石，是與稀土類似的世界級稀缺資源，而我國是世界螢石資源大國，具備發(fā)展氟化工的特殊資源優(yōu)勢。

　　問：未來化工產業(yè)發(fā)展的重點方向是什么？

　　吳江偉：高端氟橡膠、含氟聚合物、氟精細化工等行業(yè)已成為未來化工產業(yè)發(fā)展的重點方向。

　　問：公司所處行業(yè)面臨的市場機遇有哪些？

　　潘強彪：公司所處行業(yè)面臨的市場機遇主要有：1）產業(yè)政策引導行業(yè)健康發(fā)展；2）市場需求持續(xù)穩(wěn)定增長。

　　問：公司在行業(yè)中的市場地位如何？

　　潘強彪：公司擁有以甲苯為起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的較完善產業(yè)鏈，采用國內領先的生產工藝及數字化、自動化的工程控制技術，產品質量達到國內或國際先進水平。公司擁有連續(xù)釜式反應、連續(xù)塔式反應、連續(xù)微通道和管式反應等方面的專利或專有技術。公司先后獲得國家高新技術企業(yè)、國家級兩化融合評定證書、浙江省隱形冠軍培育企業(yè)等榮譽，2021年榮獲由中國石油和化學工業(yè)聯合會評選的“十三五”石油和化工行業(yè)環(huán)境保護先進單位?！拔∪A新材”已獲得行業(yè)內的廣泛認可，形成了自身品牌影響力，具有較高的市場美譽度。

　　在國內三氟甲基苯系列產品市場中，公司優(yōu)勢較為突出，不僅產能規(guī)模大，同時擁有完整的產業(yè)鏈，在三氟甲基苯系列產品的供應市場中，公司的行業(yè)地位較為突出，是行業(yè)內知名的龍頭企業(yè)。同行業(yè)山東德澳精細化工化學品有限公司、山東道可化學有限公司等三氟甲基苯系列產品的生產規(guī)模以及產品鏈的完整性均不如公司，公司產品規(guī)模在同行業(yè)中屬于大型企業(yè)，在眾多細分產品領域公司產品的市場占有率位居行業(yè)內前列。在國內氯甲苯系列產品市場中，中鹽常州化工股份有限公司、安徽海華科技集團有限公司、江蘇超躍化學有限公司都為對（鄰）氯甲苯等系列產品的大型化工企業(yè)，是公司在氯甲苯市場領域的主要競爭對手。

　　發(fā)行篇

　　問：請介紹公司實際控制人的相關情況。

　　任安立：截至最新招股說明書簽署日，公司實際控制人為吳江偉、吳順華，吳江偉系吳順華之子。吳江偉、吳順華通過公司控股股東瀛華控股控制公司51.03%股份表決權，吳江偉直接持有公司2.89%股份，吳順華直接持有公司2.70%股份，吳順華之配偶、吳江偉之母親金茶仙直接持有公司1.16%股份。同時，吳順華、吳江偉、金茶仙簽署一致行動協(xié)議，吳江偉、吳順華直接和間接以及通過一致行動協(xié)議合計控制公司57.78%股份表決權，吳江偉和吳順華為公司實際控制人。

　　問：持有公司5%以上股份的股東有哪些？

　　任安立：截至最新招股說明書簽署日，公司控股股東為瀛華控股，其他直接或間接持有公司5%以上股份的主要股東為閏土股份。

　　問：請介紹公司股東涉及國有股及外資股的情況。

　　邱勇：截至最新招股說明書簽署之日，上虞國投持有公司200.00萬股股份，占公司總股本的0.77%。上虞國投為紹興市上虞區(qū)國有資產發(fā)展集團有限公司100.00%持股公司，根據《上市公司國有股權監(jiān)督管理辦法》相關規(guī)定，上虞國投為公司的國有股東；截至最新招股說明書簽署日，公司不存在外資股情形。

　　問：公司本次發(fā)行多少新股？

　　任安立：公司本次擬公開發(fā)行股票不超過8634.00萬股，且不低于本次發(fā)行完成后股份總數的25%。本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份。

　　問：公司本次募集資金投資項目有哪些？

　　潘強彪：公司本次募集資金投資項目有：1）建設年產2.22萬噸含氟新材料及新型功能化學品和企業(yè)研究院項目；2）浙江巍華新材年產5000噸鄰氯氯芐、4000噸三氟甲苯系列、13500噸二氯甲苯和8300噸二氯甲苯氯化氟化系列產品項目。

（文章來源：上海證券報）

(原標題：巍華新材：安全綠色持續(xù)創(chuàng)新 成為全球含氯含氟精細化學品行業(yè)引領者)

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